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2019年澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社预算公开
2019/1/30 17:02:26 来源:本网 浏览次数:728 字号:【 分享按钮

 

 

 

附件2:

 

2019年度

澳门金沙,澳门金沙官网:澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社部门预算


 

目录

 

2019年度澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:2019年度澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社部门预算公开表

 

      

2019年度澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社预算说明

 

  2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织,是农民合作经济的组织和服务“三农”的重要力量,承担对全县供销合作社系统的领导指导、协调、服务、监督以及教育培训职能,其主要职责是:

(一)坚持合作制原则和服务“三农”为宗旨,积极宣传贯彻党和国家及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全县供销合作社的发展规划,指导全县供销合作社的改革与发展。

(二)指导全县供销合作社系统发展兴办农村合作经济组织和建立农副产品基地,及时提供农副产品的产销信息,引导农民有组织地进入市场,参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设。

(三)负责全县供销合作社建设农村市场和商品流通网络,发展现代流通方式,推动农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展。

(四)负责对全县供销合作社行业管理和业务指导,指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体工作。

(五)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理;加强农产品信息服务网络、农产品经营服务网络、农资连销经营网络、庄稼医院建设,开展放心农资下乡、农资科技示范推广、测土配方施肥等技物结合服务。严格按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

(六)负责反映农民社员及供销合作社意见和要求,并提出相关建议,争取政策扶持,维护农民社员、专业合作社组织和供销合作社的合法权益,保护集体企业资产安全完整。

(七)负责全县供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(八)负责对全县供销合作社系统改革统一指导、发展统一规划、资产统一管理、网络建设统一实施和积极参与“万村千乡市场工程”市场。

(九)指导全县供销合作社系统加强社会主义精神文明建设、勤政廉政建设和直属企业党建工作,制订全县供销合作社系统人才培训计划,组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

(十)指导全县供销合作社系统安全保卫工作,负责检查督促所属企业安全生产和社会治安综合治理工作,落实安全防范措施,消除安全隐患。

(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社部门包括6个机关行政处(科)室及17个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 

澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社

财政核拨

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社主要任务是:坚持“为农、务农、姓农”的根本方向,不断提升为农服务实力,服务领域从传统的流通服务拓展到农业生产经营全过程,农村电子商务、农村综合维修体系、城乡综合服务平台新的服务业态蓬勃发展,让供销合作社的服务品牌更加响亮,给农民群众带来澳门金沙,澳门金沙官网实惠。同时,以改革为动力,不断壮大全系统经济实力,进一步提升发展质量和效率。

     围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完善农资储备和供应,发挥农资流通主渠道作用。我县系统按照“改造自我、服务农民”的总要求,抓住与农民利益联系的核心,健全服务网络,突出重点区域,转变农资供应方式,认真做好农资商品的储备和供应,确保农资供应货源足、品种齐、质量优、价格稳。全县系统各种化肥冬储6500万吨,供应8500吨,保质保量完成市发改委下达的化肥冬储任务。

(二)强化基层组织体系建设,积极构建为农服务载体。强化对基层社资源统一协调、服务监督、整合统筹,采取系统内自筹资金、争取项目资金扶持、招商引资合作开发等多种模式,加大对基层社闲置资产和低效资产的盘活和开发力度,加快基层社经营服务设施建设,最大限度提高资产利用率,增强基层社的经济实力。一是将夯实基层基础,积极构建为农服务载体摆在突出位置。2019年计划完成基层社改造提升2个,农民专业合作社联合社12个,农村综合服务社7个;新创办农民专业合作社5个,信息站3个;改造信息化经营网点2个。二是加快“新网工程”和“惠农工程”建设,完善农村现代流通服务网络的基础建设。2019年筛选“新网工程”项15个,“惠农工程”项目18个,累计投入专项资金245万元。

(三)构建城乡综合服务平台,提升供销社综合服务能力。我社充分发挥供销社组织体系完整、服务网络健全、贴近农民、熟悉市场的优势,大胆探索,勇于实践,搭建平台,服务城乡。

(四)加强人才培养优化队伍结构

人才是第一生产力,人才兴,则事业兴。我们通过考聘等方式充实一部分管理人员,缓解了基层社管理人员严重老化的局面。但是从我县系统目前的状况来看,人才队伍和结构比例还存在许多薄弱问题,主要是人才梯队不合理,队伍老化现象仍然存在,专业人才、实用人才严重缺乏。我们向社会公开考聘一批专业人员,同时,着眼于事业长远发展,重点围绕电子商务、资本运作、经营管理等领域,逐步培育一批有战略眼光、有创新意识、有开拓精神的优秀企业家,形成与事业快速发展相匹配的企业家人才队伍。

 四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社部门预算为555.41万元,比上年减少115.21万元,主要原因是减少供销市场改造资金100万元;人员退休减少支出。        其中:一般公共预算拨款 555.41 万元,基金预算财政拨款0   万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入0   万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算555.41万元,比上年减少115.21 万元,其中:人员支出182.52万元,对个人和家庭补助支出45.17万元,公用支出55.72万元,项目支出272万元

五、一般公共预算拨款支出情况

   年度一般公共预算拨款支出555.41万元,比上年减少115.21万元,主要原因是减少供销市场改造资金100万元,人员退休减少支出。      主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)182.52万元。主要用于单位工资福利支出。

(二)行政运行(项级科目)45.17万元。主要用于离退休人员护理费、离退休人员高龄补贴、遗属供养费支出支出。

(三)行政运行(项级科目)55.72万元。主要用于日常办公费用和商品服务支出。

  (四)其他商业流通事务支出(项级科目)20万元。主要用于传承保护好中华老字号“龙雀”商标和市非遗铁罗汉制作技艺项目,实施技艺传承保护、技术改造升级、品牌及信息化建设第工作。

  (五) 其他商业流通事务支出(项级科目)200万元。主要用于加快推进基层组织建设,巩固提升自身实力和服务功能。

(六)农资专顶补助资金(项级科目)52万元。主要用于化肥冬储贴息和救灾农药储备补贴。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

   2019年度财政拨款基本支出 555.41万元,其中:

(一)人员经费227.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年近缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人好人家庭的补助支出。

(二)公用经费55.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用,维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

 (一)因公出国(境)经费

      2019年预算安排0万元,与去年同期比持平。

(二) 公务接待费

      2019年预算安排0万元,与去年同期比持平。

(三) 公务用车购置及运行费

      2019年预算安排0万元,与去年同期比持平。

(一)机关运行经费

2019年澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出283.41万元,比2108年减少15.21 万元,主要原因是人员退休减少支出。     

   (二)政府采购情况

       2019年澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社部门政府采购预算总额 0 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

   截止2019年底,澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 绩效目标设置情况

2019年澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社部门共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金272万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出支外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的激动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。

     附表:1.《2019年度收支预算总表》

           2. 《2019年度收入预算总表》

           3. 《2019年度支出预算总表》

          4. 《2019年度财政拨款收支预算总表》

           5. 《2019年度一般公共预算拨款支出预算表》

           6. 《2019年度政府性基金拨款支出预算表》

                            7. 《2019年度一般公共预算支出经济分类情况表》

         8. 《2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表》

         9. 《2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》

         10. 《2019年度部门业务费绩效目标表》

         11. 《2019年度专项资金绩效目标表》

 
澳门金沙,澳门金沙官网:供销合作社联合社2019年部门预算公开附表 

 

 

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