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澳门金沙,澳门金沙官网:文化体育新闻出版局2019年度部门预算
2019/1/30 17:21:54 来源:澳门金沙,澳门金沙官网:文化体育新闻出版局 浏览次数:1589 字号:【 分享按钮

 

 

2019年度澳门金沙,澳门金沙官网:文化体育新闻出版局部门预算说明

 

2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过,现将我单位澳门金沙,澳门金沙官网:文化体育新闻出版局2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

县文化体育新闻出版局主要负责组织实施全县社会文化体育、艺术、文物、博物、非遗、竞技体育、产业规划和管理工作。

二、部门预算单位构成

文体部门总编制数7人,实有人数7人,其中行政编制7人,事业编制0人。包括3个机关行政科室及8个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

澳门金沙,澳门金沙官网:文化市场综合执法大队

财政核拨

8

6

澳门金沙,澳门金沙官网:文化馆

财政核拨

7

5

澳门金沙,澳门金沙官网:博物馆

财政核拨

8

4

澳门金沙,澳门金沙官网:图书馆

财政核拨

7

7

澳门金沙,澳门金沙官网:体育中心

财政拨补

3

3

澳门金沙,澳门金沙官网:青少年业余体育学校

财政核拨

3

6

澳门金沙,澳门金沙官网:高甲戏艺术保护传承中心

财政拨补

49

12

澳门金沙,澳门金沙官网:掌中木偶戏艺术保护传承中心

财政拨补

18

11

三、部门主要工作任务

一是进一步繁荣群众文体活动。继续以宣传党的十九大精神文化活动为重点,举办“庆祝改革开放四十周年”诗歌朗诵会、“庆国庆”文艺演出,完成不少于100场的公益性文化演出活动(高甲戏、木偶戏)、不少于12场的“移风易俗,倡新风”文化下乡活动(每个镇各1场)、3期免费艺术培训班、不少于3场的文化艺术下乡巡展、不少于2次图书下乡活动等多种形式等品牌活动赛事。二是加强文艺精品创作。完成木偶高甲新戏排练,组织参加2018年度福建省第28届、泉州市第34届戏剧会演展演。

(二)进一步加强惠安特色文化的传承和弘扬

加快非遗展厅的布展和对外开放工作。开展高甲戏、掌中木偶戏剧传承活动。同时,组织开展民间文化组织及非遗传承人发展民间传统文化培训活动。完成第一批县级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人和第十一批县级文物保护单位的申报及《惠安历代石刻集》编印工作。做好青山宫的文物保护专项规划和安防系统建设项目,做好崇武城墙修缮工程(二期)项目。继续做好文物巡查、保护和崇武、小岞、山霞的闽南文化生态保护工作。

(三)进一步完善公共文体设施网络

加强城镇文体基础设施建设。加快县图书馆、博物馆新馆建设步伐。继续推进镇文化站达标建设工作。完成12个村级综合性文化服务中心示范点、13个标准化篮球场、36条健身路径、文化馆无障碍设施等项目建设。

(四)进一步提升全民健身及竞技体育水平

认真贯彻《全民健身条例》,以政府引导为主,充分发挥各协会的作用,继续指导协调各体育协会及农村、社区开展登山、冬泳、棋赛、乒乓球、羽毛球、篮球等形式多样的群众性体育运动。要继续办好少体校,加大力度做好少体校的日常训练工作。组队参加第十六届省运会及其他群众性的健身比赛和活动。推动OP帆船基地修复。

()进一步发展文化产业和繁荣文化市场

组织我县企业参加第十届厦门文博会。继续加强文化市场日常监管力度,开展岁末年初专项整治行动。围绕“清源”“净网”“秋风”等专项整治行动,大力开展“扫黄打非”整治工作。大力开展文化市场经营场所安全生产的宣传、检查和监督工作,维护正常的经营秩序,促进我县文化市场健康发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,文化体育新闻出版部门收入预算为34394.52万元,比上年增加1547.74万元,主要原因是项目增加。其中:一般公共预算拨款2825.52万元,基金预算财政拨款598万元,财政专户拨款71万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3494.52万元,比上年增加1547.74万元,其中:人员支出638.68万元,对个人和家庭补助支出127.52万元,公用支出126.32万元,项目支出1933万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2825.52万元,比上年增加1536.74万元,主要原因是项目支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出(项级科目)892.52万元。主要用于工资福利支、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(二)项目支出(项级科目)1933万元。主要用于1、县委县政府确定的专项业务费1450万元、2、部门经常性专项业务费302万元,3、其他专项181万元支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出598万元,比上年减少60万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)项目支出598万元:1、县委县政府确定的专项业务费45万元;2、已确定分年度预算安排的专项125万元;3、部门经常性专项业务费408万元;4、其他专项20万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出96.52万元,其中:

(一)人员经费766.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费197.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。 

(二)公务接待费
  2019年预算安排0.42万元。主要用于文化体育新闻出版工作上级检查等方面的接待活动。年相比支出无增长与上年持平。(无增长请标注“与上年持平”)

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排0万元,

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019文化体育新闻出版部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出149.25万元,比2018年下降30.58万元

(二)政府采购情况

2019文化体育新闻出版部门政府采购预算总额1485.4万元,其中:政府购买服务项目采购预算额50万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,文化体育新闻出版部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019文化体育新闻出版部门共设置绩效目标31个,涉及财政拨款资金1933万元。

 /uploads/2019年澳门金沙,澳门金沙官网:部门预算公开表.xls

 

 

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